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2018年度部门预算公开

来源:不详 | 编辑:管理员 | 发布时间:2018-12-06 | 栏目:财政预决算 |
内容导读: 根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市外事办公室2018年部门预算情况说明如下:

一、呼伦贝尔市外事办公室主要工作职能

(一) 贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律法规以及自治区党委、政府,呼伦贝尔市委、政府关于外事工作的指示和决定:研究拟定呼伦贝尔市外事工作制度和工作规划;对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。

     监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况,对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见;负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

     办理各旗市区、各部门和单位报送市委、政府的重要外事问题的请示、报告。

     协调市重大外事工作和涉外活动;组织接待来我市访问的重要外宾;指导全市涉外礼宾工作。

     按有关规定审核审批和上报全市各旗市区、各部门因公派遣出国团(组)和邀请外国人来我市访问等有关事宜;颁发、管理因公护照。

     会同有关部门管理全市边界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

     指导全市对外友好协会的工作;指导和管理全市与国外缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作;指导全市民间对外友好交往工作。

     会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作,向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径;协同审核我市重要涉外文稿,按照有关规定监督外国和港澳新闻机构及记者来我市采访事宜。

     贯彻落实国家、自治区及市委、政府有关侨务工作的法律法规和方针政策;管理和统筹协调全市侨务工作;负责侨务宣传,保护归侨、侨眷和华侨的合法权益。

     贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针政策;协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

十一 承办呼伦贝尔市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市外事办公室预算编制单位1个,较上年无变化

编制数37名,在职职工32人,其中行政14人、参0事业18人;离退休职工21人,遗属0人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

(一)2018年呼伦贝尔市外事办公室部门预算收入为663.16万元,其中:公共财政拨款预算663.16万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营0万元、其他0万元年结转结余安排0万元。

(二)2018年呼伦贝尔市外事办公室部门年度预算支出663.16万元。其中:公共财政拨款预算支出663.16万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元其他0万元年结转结余安排0万元。

(三)机关运行经费安排情况:

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况:

基本支出663.16万元,其中人员支出378.70万元、基本公用支出38.82万元、对个人和家庭的补助支出166.14万元专项性公用支出79.50万元、专项业务费0万元

项目支出0万元:其中专项资金0万元。

经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况:

一般公共服务支出431.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出165.94万元、医疗卫生和计划生育支33.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出32.31万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况:

工资福利支出378.70万元、商品和服务支出118.32万元、对个人和家庭的补助166.14万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、企业补助0万元社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况:

机关工资福利支出173.14万元机关商品和服务支出110.21万元、机关资本性支出(0万元、机关资本性支出(0万元、对事业单位经常性补助213.67万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助166.14万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况:

2018财政款基本支出预算663.16万元,其中公共财政拨款(补助663.16万元、政府基金预算拨0万元

财政拨款基本支出按部门预算经济分类:资福利支出378.70万元、商品和服务支出118.32万元、对个人和家庭的补助166.14万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

(四)2018年部门预算收入、支出663.16万元,比上年减少44.34万元,减少6.27%,主要原因:

1、由于蒙古国驻呼伦贝尔领事馆临时闭馆,2018年比2017年减少了领事馆安保人员工资38.4万元;

2、2018年专项性公用支出比2017年减少6.9万元

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算106万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,其中:

(一)因公出国(境)费94万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%

(二)公务接待费2万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%

(三)公务用车购置及运行经费10万元,较上年增0万元增长0%。其中:

公务用车购置经费0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%

公务用车运行维护费10万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%

五、政府采购情况

2018年政府采购预算6.8万元,其中货物类6.8万元、服务类0万元、工程类0万元较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

七、国资产增减变化情况

1、2018年资产情况:

一般公务用车1辆(其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,较上年变化增加2辆,增加原因:根据中央车改办《关于保留陆地边界专项用车的通知》和外交部《关于印发<陆地边界专项用车管理办法>的通知》,核定呼伦贝尔市外事办公室边界管理专项用车编制3个,因此我办今年新增特种专业技术用车2辆,目前还有1辆未到位。

2、2018年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加减少)0平方米

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元,其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加(或减少)0万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

(九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市外事办公室

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