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2019年度部门决算公开

来源:不详 | 编辑:管理员 | 发布时间:2021-06-11 | 栏目:财政预决算 |
内容导读: 内蒙古自治区呼伦贝尔市外事办公室 2019年度决算公开报告 目录 第一部分部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2019年度部门决算情况说明 一、关于2019年度预算执行情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市外事办公室

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区关于外事工作的有关法律法规及有关政策。研究拟订全市外事工作制度和工作规划。对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。指导旗市区开展有关工作。

    2、负责外事报送工作。贯彻执行、协调全市对外交流合作规划和部署,并对全市外事工作履行综合归口管理职能。负责向市委、政府报送全市重要外事问题的请示、报告。

3、负责外事监督工作。监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况,对违反外事纪律的重大事件提出处理建议。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

    4、协调组织涉外活动和涉外事务工作。协调组织全市重大外事工作和涉外活动、接待来访重要外宾、指导全市涉外礼宾礼仪工作。牵头组织有关部门管理全市国界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

5、负责因公出国管理工作。按有关规定审核审批和上报全市因公派遣出国(境)团(组)和邀请外国人来全市访问等有关事宜,颁发、管理因公护照。

    6、负责对外友好交流工作。指导全市对外友好协会工作。指导和管理全市与国外缔结并开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作。指导全市民间对外友好交往工作。

    7、负责外事宣传教育工作。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作,向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。协同审核权限内重要涉外文稿。按照有关规定负责管理外国人来华有关工作和外国、港澳新闻机构及记者来全市采访事宜。

    8、协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

    9、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本年度决算编报单位是呼伦贝尔市外事办公室,由于本年初全市进行了机构改革,我办内设科室减少2个,现有5个内设正科级科室,分别是综合科、出国管理科、俄罗斯事务科、蒙古国事务科和国界事务管理科。下设3个正科级事业单位,分别是翻译信息中心、因公电子护照制证中心和界河维护服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

我办收入年初预算数为5,813,100元,支出年初预算数为5,813,100元,本部门2019年决算收入总计850.04万元,其中:本年收入合计801.58万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余48.47万元;支出决算总计850.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余108.24万元。与2018年度相比,收入总计增加9.57万元,增长1.10%;支出总计增加9.57万元,增长1.10%。本年度执行中收入和支出数均有所增加,主要原因为追加了职工工资变动经费、因公出国经费及相关业务活动经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计850.04万元,其中:本年收入合计801.58万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余48.47万元;支出总计850.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余108.24万元。与2018年度相比,收入总计增加9.57万元,增长1.10%;支出总计增加9.57万元,增长1.10%。主要原因:一是追加了职工工资变动经费;二是追加了因公出国经费;三是追加了相关业务活动经费,如俄罗斯旅游推介会费用等。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计801.58万元,其中:财政拨款收入801.58万元,占100.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计741.80万元,其中:基本支出713.33万元,占96.20%;项目支出28.48万元,占3.80%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计849.67万元,其中:年初结转和结余48.09万元;支出总计849.67万元,其中:年末结转和结余108.24万元。与2018年度相比,收入增加9.61万元,增长1.10%;支出增加9.61万元,增长1.10%。主要原因:一是追加了职工工资变动经费;二是追加了因公出国经费;三是追加了相关业务活动经费,如俄罗斯旅游推介会费用等。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计741.42万元,其中:基本支出713.33万元,占96.20%;项目支出28.10万元,占3.80%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出713.33万元,其中:人员经费504.22万元,主要包括:基本工资275.98万元,津贴补贴8.92万元,奖金0.31万元,机关事业单位基本养老保险费42.21万元,职业年金缴费5.87万元,职工基本医疗保险缴费23.66万元,公务员医疗补助缴费13.43万元,其他社会保障缴费7.52万元,住房公积金37.86万元,医疗费2.75万元,退休费49.70万元,助学金36万元,较上年减少70.39万元,主要原因是:由于机构改革原因,我办人员有所减少,公用经费与往年相比也有所下降;公用经费209.11万元,主要包括:办公费115.51万元,印刷费0.73万元,取暖费7.39万元,因公出国(境)费用27.94万元,维修(护)费22.88万元,培训费0.65万元,公务接待费3.3万元,劳务费1.73万元,工会经费2.21万元,公务用车运行维护费9.06万元,其他交通费用17万元,较上年增加168.29万元,主要原因是:本年度追加了因公出国经费和其他业务经费,如旅游推介会费用。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为106.00万元,支出决算为49.48万元,完成预算的46.70%,其中:因公出国(境)费预算为94.00万元,支出决算为32.32万元,完成预算的34.40%;公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元,支出决算为9.06万元,完成预算的90.60%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为8.10万元,完成预算的405.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国支出比年初预算数减少616,781.32元,主要原因为本年度因公出国团组数较去年有所下降;二是公务接待费超出年初预算数,主要是本年度追加了200,000元外事接待费,由于机构职责职能,呼伦贝尔市外宾接待主要由我办承担,本年度共接待俄蒙毗邻地区外宾团组20个,约260人次,主要支付外宾食宿费、礼品费、交通费等,因此外事接待费较年初预算数有所增加;三是本年度压缩了公务用车经费,公务用车运行维护费较去年决算数和年初预算数均有所下降

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出49.48万元,因公出国(境)费支出32.32万元,占65.30%;公务用车购置及运行维护费支出9.06万元,占18.30%;公务接待费支出8.10万元,占16.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出32.32万元。全年因公出国(境)团组11个,累计42人次。主要用于一是参加俄罗斯毗邻地区重要外事活动及进行政府间合作二是参加蒙古国毗邻地区重要外事活动及进行政府间合作。较上年减少8.54万元,主要原因是本年度因公出国团组数较去年有所下降

公务用车购置及运行维护费支出9.06万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出9.06万元,用于公务用车的油料、维修及保险等,车均运维费1.51万元,较上年减少0.94万元,主要原因是本年度厉行节约,压缩了公务用车开支,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出8.10万元。其中:国内公务接待费8.10万元,接待20批次,共接待260人次。主要用于一是外宾食宿费;二是外宾礼品费;三是外宾交通费等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加6.10万元,主要原因是本年度追加了200,000元外事接待费,由于机构职责职能,呼伦贝尔市外宾接待主要由我办承担,本年度共接待俄蒙毗邻地区外宾团组20个,约260人次,主要支付外宾食宿费、礼品费、交通费等,因此外事接待费较年初预算数有所增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我部门无预算绩效目标设置。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出209.11万元,比2018年增加168.29万元,增长412.30%。主要原因是:本年度追加了因公出国经费和其他业务经费,如旅游推介会费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,2018年减少25.63万元,降低100.00%,主要原因是:本年度我办未进行政府采购;政府采购工程支出0.00万元,与2018年相比无变化;政府采购服务支出0.00万元,与2018年相比无变化。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:机关取送机要文件等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车3辆,主要用于:边界事务巡查及调研等;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于我办具体其他业务事宜。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2018年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2018年相比无变化。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:钱鑫    联系电话:0470-2899688


 

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