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2020年度部门决算公开

来源:不详 | 编辑:管理员 | 发布时间:2021-09-17 | 栏目:财政预决算 |
内容导读: 内蒙古自治区呼伦贝尔市外事办公室 2020年度决算公开报告 目录 第一部分部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二
内蒙古自治区呼伦贝尔市外事办公室
 
2020年度决算公开报告
 
 
 
 
目录
 
 
 
第一部分 部门基本情况
 
一、部门职责
 
二、机构设置
 
第二部分 2020年度部门决算情况说明
 
一、关于2020年度预算执行情况分析
 
二、关于2020年度决算情况说明
 
(一)关于收支情况总体说明
 
(二)关于2020年度收入决算情况说明
 
(三)关于2020年度支出决算情况说明
 
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 
三、预算绩效情况说明
 
(一)预算绩效管理工作开展情况
 
(二)部门决算中项目绩效自评结果
 
(三)部门评价项目绩效评价结果
 
四、其他重要事项的情况说明
 
(一)机关运行经费支出情况
 
(二)政府采购支出情况
 
(三)国有资产占用情况
 
 
 
第三部分 名词解释
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
 
第五部分 部门决算公开表
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 
九、机构运行信息表
 
 
 
 
第一部分 部门基本情况
 
一、部门职责
 
1、贯彻执行国家、自治区关于外事工作的有关法律法规及有关政策。研究拟订全市外事工作制度和工作规划。对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。指导旗市区开展有关工作。
 
    2、负责外事报送工作。贯彻执行、协调全市对外交流合作规划和部署,并对全市外事工作履行综合归口管理职能。负责向市委、政府报送全市重要外事问题的请示、报告。
 
3、负责外事监督工作。监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况,对违反外事纪律的重大事件提出处理建议。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。
 
    4、协调组织涉外活动和涉外事务工作。协调组织全市重大外事工作和涉外活动、接待来访重要外宾、指导全市涉外礼宾礼仪工作。牵头组织有关部门管理全市国界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。
 
5、负责因公出国管理工作。按有关规定审核审批和上报全市因公派遣出国(境)团(组)和邀请外国人来全市访问等有关事宜,颁发、管理因公护照。
 
    6、负责对外友好交流工作。指导全市对外友好协会工作。指导和管理全市与国外缔结并开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作。指导全市民间对外友好交往工作。
 
    7、负责外事宣传教育工作。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作,向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。协同审核权限内重要涉外文稿。按照有关规定负责管理外国人来华有关工作和外国、港澳新闻机构及记者来全市采访事宜。
 
    8、协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
 
    9、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
 
二、机构设置
 
本年度决算编报单位是呼伦贝尔市外事办公室,我办现有5个内设正科级科室,分别是综合科、出国管理科、俄罗斯事务科、蒙古国事务科和国界事务管理科。下设3个正科级事业单位,分别是翻译信息中心、因公电子护照制证中心和界河维护服务中心。
 
第二部分 2020年度部门决算情况说明
 
一、关于2020年度预算执行情况分析
 
我办收入年初预算数为558.60万元,支出年初预算数为558.60万元,本部门2020年决算收入总计650.82万元,其中:本年收入合计543.32万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余107.5元;支出决算总计650.82万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余72.16万元。与2019年度相比,收入总计减少199.22万元,下降23.44%;支出总计减少199.22万元,下降23.44%。本年度执行中收入和支出数均有所下降,主要原因为调减了部分退休职工工资。
 
二、关于2020年度决算情况说明
 
(一)关于收支情况总体说明
 
本部门2020年度收入总计650.82万元,其中:本年收入合计543.32万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余107.5万元;支出总计650.82万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余72.16万元。与2019年度相比,收入总计减少199.22万元,下降23.44%;支出总计减少199.22万元,下降23.44%。主要原因:一是本年度受新冠肺炎疫情影响,外事活动基本取消;二是本年度受新冠肺炎疫情影响,没有出国团组,未产生因公出国费用。
 
(二)关于2020年度收入决算情况说明
 
本部门2020年度收入合计543.32万元,其中:财政拨款收入543.27万元,占99.99%;其他收入0.05万元,占0.01%。
 
(三)关于2020年度支出决算情况说明
 
本部门2020年度支出合计578.66万元,其中:基本支出578.66万元,占100%。
 
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
本部门2020年度财政拨款收入总计650.77万元,其中:年初结转和结余107.5万元;支出总计650.77万元,其中:年末结转和结余72.11万元。与2019年度相比,收入减少198.9万元,下降23.41%;支出减少198.9万元,下降23.41%。主要原因:一是本年度受新冠肺炎疫情影响,外事活动基本取消;二是本年度受新冠肺炎疫情影响,没有出国团组,未产生因公出国费用。
 
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计578.66万元,其中:基本支出578.66万元,占100%。
 
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出578.66万元,其中:人员经费468.06万元,主要包括:基本工资163.74万元,津贴补贴97.92万元,奖金6.89万元,绩效工资20.05万元,机关事业单位基本养老保险费38.38万元,职业年金缴费10.85万元,职工基本医疗保险缴费21.88万元,公务员医疗补助缴费13.2万元,其他社会保障缴费5.55万元,住房公积金30.15万元,医疗费2.75万元,退休费32.69万元,助学金24万元,较上年减少36.16万元,主要原因是:2019年支付了机关事业单位退休人员准备期调资差额,2020年度没有此项经费,2020年度助学金较2019年度也有减少;公用经费110.60万元,主要包括:办公费29.24万元,取暖费7.39万元,维修(护)费55.14万元,培训费0.15万元,公务接待费1.96万元,工会经费2.81万元,公务用车运行维护费3.89万元,其他交通费用9.92万元,其他商品和服务支出0.1万元,较上年减少98.51万元,主要原因是:本年度受疫情影响,外事活动基本取消,也未产生因公出国团组费用。
 
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为79.38万元,支出决算为5.85万元,完成预算的7.37%,其中:因公出国(境)费预算为71万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为6.5万元,支出决算为3.89万元,完成预算的59.85%;公务接待费预算为1.88万元,支出决算为1.96万元,完成预算的104.26%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度没有因公出国团组,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,无法赴其他国家开展交流合作;二是公务接待费超出年初预算数的主要原因是呼伦贝尔市人民政府外事办公室上年度结转了166,993元外事接待费,由于机构职责职能,呼伦贝尔市外宾接待主要由我办承担,本年度共接待俄蒙毗邻地区外宾团组4个,约44人次,主要支付外宾食宿费、礼品费、交通费等,因此外事接待费较年初预算数有所增加。
 
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,占66.5%;公务接待费支出1.96万元,占33.5%。具体情况如下:
 
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少32.32万元,主要原因是本年度受新冠肺炎疫情影响,无法赴其他国家开展交流合作。
 
公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出3.89万元,用于公务用车的油料、维修及保险等,车均运维费0.65万元,公务用车运行维护费支出较上年减少5.17万元,主要原因是我办本年度压缩了一般性公用支出,尤其是公务用车维护支出,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
 
公务接待费支出1.96万元。其中:国内公务接待费1.96万元,接待4批次,共接待44人次。主要用于一是外宾食宿费;二是外宾礼品费;三是外宾交通费等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少6.14万元,主要原因是本年度受新冠肺炎疫情影响,国外来访团组数急剧减少。
 
三、预算绩效情况说明
 
(一)预算绩效管理工作开展情况
 
我部门2020年度无项目,未开展绩效管理工作。
 
(二)部门决算中项目绩效自评结果
 
我部门2020年度无项目绩效自评结果。
 
(三)部门评价项目绩效评价结果。
 
我部门2020年度无项目绩效评价结果。
 
四、其他重要事项的情况说明
 
(一)机关运行经费支出情况
 
本部门2020年度机关运行经费支出110.6万元,比2019年增减少98.51万元,降低47.11%。主要原因是:本年度受疫情影响,外事活动基本取消,也未产生因公出国团组费用。
 
(二)政府采购支出情况
 
本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,较2019年无变化;政府采购工程支出0万元,较2019年无变化;政府采购服务支出0万元,较2019年无变化,。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 
(三)国有资产占用情况
 
截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于机关取送机要文件等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车3辆,主要用于边界事务巡查及调研等;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于我办具体其他业务事宜。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2019年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),较2019年无变化。
 
第三部分 名词解释
 
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
 
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
 
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
 
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
 
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
 
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
 
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
 
联系人:高昔萌    联系电话:0470-8115838

 

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