内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室

2021年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作开展情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费、公用经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

  第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻执行国家、自治区关于外事工作的有关法律法规及有关政策。研究拟订全市外事工作制度和工作规划。对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。指导旗市区开展有关工作。

    （2）负责外事报送工作。贯彻执行、协调全市对外交流合作规划和部署，并对全市外事工作履行综合归口管理职能。负责向市委市政府报送全市重要外事问题的请示、报告。

（3）负责外事监督工作。监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况，对违反外事纪律的重大事件提出处理建议。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

    （4）协调组织涉外活动和涉外事务工作。协调组织全市重大外事工作和涉外活动、接待来访重要外宾、指导全市涉外礼宾礼仪工作。牵头组织有关部门管理全市国界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（5）负责因公出国管理工作。按有关规定审核审批和上报全市因公派遣出国（境）团（组）和邀请外国人来全市访问等有关事宜，颁发、管理因公护照。

    （6）负责对外友好交流工作。指导全市对外友好协会工作。指导和管理全市与国外缔结并开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作。指导全市民间对外友好交往工作。

    （7）负责外事宣传教育工作。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。协同审核权限内重要涉外文稿。按照有关规定负责管理外国人来华有关工作和外国、港澳新闻机构及记者来全市采访事宜。

    （8）协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

    （9）完成市委市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括5个正科级科室，分别是综合科、出国管理科、俄罗斯事务科、蒙古国事务科和国界事务管理科。本单位下属单位包括：呼伦贝尔市人民政府外事服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室
2	无
3	无
…

 

三、2021年度主要工作开展情况

1、与俄蒙毗邻地区合作迈上新台阶；

2、强化职能作用，因公出国（境）管理工作进一步加强；

3、强化涉外管理与服务职责；

4、围绕中心、服务大局，涉外工作实现新发展；

5、边境界务工作有序进行。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入、支出决算总计623.53万元。与年初预算相比，收、支总计增加136.11万元，增长27.92%。

1.收入决算总计623.53万元。包括：

（1）本年收入决算合计579.31万元。与年初预算相比，增加91.89万元，完成预算118.85%，变动原因：单位本年人员变动导致。

（2）使用非财政拨款结余0.00万元。与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00%，变动原因：无变动。

（3）年初结转和结余44.22万元。与年初预算相比，增加44.22万元，完成预算0.00%，变动原因：结转结余未纳入年初预算。

2.支出决算总计623.39万元。包括：

（1）本年支出决算合计623.39万元。与年初预算相比，增加135.96万元，完成预算127.90%，变动原因：单位本年人员变动导致。

（2）结余分配0.00万元。结余分配事项：无。

（3）年末结转和结余0.14万元。结转和结余事项：银行利息。与年初预算相比，增加0.14万元，完成预算0.00%，变动原因：结转结余未纳入年初预算。

（二）2021年度财政拨款收入、支出决算总计623.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加135.96万元，增长27.89%。

1.财政拨款收入决算总计623.39万元。包括：

（1）本年收入决算合计579.22元。与年初预算相比，增加91.80万元，完成预算118.83%，变动原因：单位本年人员变动导致。

（2）年初财政拨款结转和结余44.16万元。与年初预算相比，增加44.16万元，完成预算0.00%，变动原因：结转结余未纳入年初预算。

2.财政拨款支出决算总计623.39万元。包括：

（1）本年支出决算合计623.39万元。与年初预算相比，增加135.96万元，完成预算127.90%，变动原因：单位本年人员变动导致。

（2）年末财政拨款结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00%，变动原因：无变动。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计623.53万元，其中：本年收入合计579.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余44.22万元；支出总计623.53万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.14万元。与2020年度相比，收入支出总计增加22.91万元，增长3.52%。

1.收入决算总计623.53万元。包括：

（1）本年收入决算合计579.31万元。与上年相比，增加35.98万元，增长6.6%，变动原因：单位本年人员变动导致。

（2）使用非财政拨款结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（3）年初结转和结余44.22万元。与上年相比，减少63.28万元，下降58.87%，变动原因：因公出国经费缩减。

2.支出决算总计623.53万元。包括：

（1）本年支出决算合计623.37万元。与上年相比，增加44.73万元，增长7.73%，变动原因：单位本年人员变动导致。

（2）结余分配0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（3）年末结转和结余0.14万元与上年相比，减少72.02万元，下降99.81%，变动原因：财政要求不再按权责发生制列支结余，因此年末无结余。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计579.31万元，其中：财政拨款收入579.22万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计623.39万元，其中：基本支出623.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

 

 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计623.39万元，其中：年初结转和结余44.16万元；支出总计623.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加22.83万元，增长3.51%。主要原因是单位本年人员变动导致。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计623.39万元，其中：基本支出623.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出623.39万元。与年初预算相比，增加135.96万元，增长27.89%,变动原因：单位本年人员变动导致。其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算234.97万元，决算支出301.36万元，完成年初预算的128.25%。决算数与年初预算数的差异原因：单位本年人员变动导致。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，决算支出0.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为上年结转结余资金，未纳入年初预算。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算128.14万元，决算支出174.35万元，完成年初预算的136.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有职工调入等人员变动，因此相关支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.21万元，决算支出32.66万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据实际退休工资支出，部分资金结余。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.74万元，决算支出38.99万元，完成年初预算的122.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社保基数调增，导致产生差异。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.8万元，决算支出10.63万元，完成年初预算的120.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社保基数调增，导致产生差异。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.51万元，决算支出13.12万元，完成年初预算的124.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社保基数调增，导致产生差异。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.91万元，决算支出14.50万元，完成年初预算的112.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社保基数调增，导致产生差异。

4.住房保障支出。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.14万元，决算支出33.56万元，完成年初预算的123.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年社保基数调增，导致产生差异。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.00万元，决算支出3.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有职工申请住房补贴，因此预算增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出623.38万元，其中：人员经费501.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等经费，较上年增加33.48万元，主要原因是：本年有职工调入等人员变动；公用经费121.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等经费，较上年增加11.24万元，主要原因是：本年疫情防控、办公楼翻新等支出增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为79.38万元，支出决算为3.95万元，完成预算的4.98%，其中：因公出国（境）费预算为71.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为2.82万元，完成预算的43.37%；公务接待费预算为1.88万元，支出决算为1.14万元，完成预算的60.40%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度没有因公出国团组，主要原因是受疫情影响，无法赴其他国家开展交流合作。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占71.29%；公务接待费支出1.14万元，占28.71%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是受疫情影响，无法赴其他国家开展交流合作。

公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无购车计划。公务用车运行维护费支出2.82万元，用于公务用车加油维修，车均运维费0.47万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.07万元，主要原因是疫情影响巡检次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.14万元。其中：国内公务接待费1.14万元，接待8批次，共接待69人次。主要用接待驻外领事。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本年无相关支出。公务接待费支出较上年减少0.83万元，主要原因是本年国外疫情影响我办减少外宾接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位本年无政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位本年无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位本年无政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出、公用经费支出情况

1.机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出121.84万元，比2020年增加11.24万元，增长10.16%。主要原因是：本年疫情防控、办公楼翻新等支出增加。

2.公用经费支出情况

本部门2021年度公用经费支出121.84万元，比2020年增加11.24万元，增长10.16%。主要原因是：本年疫情防控、办公楼翻新等支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，本年无变动;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，本年无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他来源资金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的其他来源资金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱鑫    联系电话：0470-8115838