目 录

 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（1）贯彻执行国家、自治区关于外事工作的有关法律法规及有关政策。研究拟订全市外事工作制度和工作规划。对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。指导旗市区开展有关工作。

（2）负责外事报送工作。贯彻执行、协调全市对外交流合作规划和部署，并对全市外事工作履行综合归口管理职能。负责向市委、市政府报送全市重要外事问题的请示、报告。

（3）负责外事监督工作。监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况，对违反外事纪律的重大事件提出处理建议。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

（4）协调组织涉外活动和涉外事务工作。协调组织全市重大外事工作和涉外活动、接待来访重要外宾、指导全市涉外礼宾礼仪工作。牵头组织有关部门管理全市国界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（5）负责因公出国管理工作。按有关规定审核审批和上报全市因公派遣出国（境）团（组）和邀请外国人来全市访问等有关事宜，颁发、管理因公护照。

（6）负责对外友好交流工作。指导全市对外友好协会工作。指导和管理全市与国外缔结并开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作。指导全市民间对外友好交往工作。

（7）负责外事宣传教育工作。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。协同审核权限内重要涉外文稿。按照有关规定负责管理外国人来华有关工作和外国、港澳新闻机构及记者来全市采访事宜。

（8）协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

（9）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

2．机构情况：

本单位呼伦贝尔市人民政府外事办公室，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3.人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：30人，离休人员：0人，退休人员：35人，实有人数：一般公共预算财政拨款开支人员：30人，年末遗属人员：0人。

      二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括财政拨款的行政单位1家，本部门无下属单位。与去年相比，机构数量无变化。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

详细情况见表：

      三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1、与俄蒙毗邻地区合作迈上新台阶；

2、强化职能作用，因公出国（境）管理工作进一步加强；

3、强化涉外管理与服务职责；

4、围绕中心、服务大局，涉外工作实现新发展；

5、边境界务工作有序进行。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

      内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度收入、支出决算总计均为 844.77万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 166.78万元，增长 24.60%，变动原因：呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访、外事接待经费较上年增多导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 25.27万元，增长 3.08%。其中：

    （一）收入决算总计 844.77万元。包括：

    1.本年收入决算合计 844.57万元。与上年决算相比，增加 25.31万元，增长 3.09%，变动原因：呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访、外事接待经费较上年增多导致。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

     3.年初结转和结余 0.19万元。与上年决算相比，减少 -0.04万元，下降 -17.03%，变动原因：结转结余未纳入年初预算。

    （二）支出决算总计 844.77万元。包括：

    1.本年支出决算合计 844.57万元。与上年决算相比，增加 25.27万元，增长 3.08%，变动原因：呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访、外事接待经费较上年增多导致。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

    3.年末结转和结余 0.19万元。结转和结余事项：银行利息。与上年决算相比，减少 -0.04万元，下降 -17.03%，，变动原因：将上年结转的基本户利息上缴国库导致。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度本年收入决算合计 844.57万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 844.57万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

                     图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度本年支出决算合计 844.57万元，其中：

本年基本支出 682.18万元，占 80.77%；

     本年项目支出 162.40万元，占 19.23%；

     本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

     本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 844.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 166.78万元，增长 24.61%，变动原因：呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访、外事接待经费较上年增多导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 25.27万元，增长 3.08%，变动原因：呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访、外事接待经费较上年增多导致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 844.57万元。与年初预算 677.80万元相比，完成年初预算的 124.61%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 620.86万元，与年初预算相比增加（减少） 123.66万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算221.41万元，决算支出247.42万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数的差异原因：单位行政人员职务变动、工资调标等因素导致差异。

2.   政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算90.59万元，决算支出162.40万元，完成年初预算的179.26%。决算数与年初预算数的差异原因：呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访、外事接待经费较上年增多导致。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算185.20万元，决算支出211.04万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数的差异原因：单位增加4名事业人员、事业人员工资调标等因素导致差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 139.65万元，与年初预算相比增加（减少） 39.57万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.78万元，支出决算55.33元，完成年初预算的99.19。决算数与年初预算数的差异原因：预算中将事业单位退休人员核算到行政单位退休人员中导致差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2名退休人员导致差异。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.30万元，支出决算46.04万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入4名人员导致差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，导致此项支出增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：23年退休人员死亡，24年下发抚恤金。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 39.14万元，与年初预算相比增加（减少） 1.39万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.31万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数的差异原因：6月增加1名退休人员，因立案期间未下发退休审批表，经请示有关部门工资社保暂停。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.78万元，支出决算13.05万元，完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入4名人员导致差异。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.67万元，支出决算16.26万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入4名人员导致差异。

    （四）住房保障支出（类）

     住房保障支出（类）决算数为 44.92万元，与年初预算相比增加（减少） 2.16万元。其中：

     1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.76万元，支出决算44.92万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入4名人员以及住房公积金基数调整导致差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 682.18万元，其中：

（一）人员经费 629.56万元。主要包括：工资福利支出551.6万元，其中：基本工资154.12万元、津贴补贴104.79万元、奖金40.00万元、绩效工资45.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.04万元，职业年金缴费16.76万元，职工基本医疗保险缴费22.88万元，公务员医疗补助缴费16.26万元，其他社会保障缴费5.32万元，住房公积金43.75万元，其他工资福利支出56.28万元；对个人和家庭的补助77.96万元，其中：退休费57.61万元,抚恤金20.34万元。

（二）公用经费 52.62万元。主要包括：商品和服务支出40.55万元，其中：办公费8.77万元、印刷费0.45万元、邮电费1.12万元、取暖费7.39万元、差旅费3.53万元、培训费0.03万元、工会经费3.69万元、福利费0.47万元、其他交通费用15.03万元、其他商品和服务支出0.07万元；资本性支出12.07万元，其中：办公设备购置12.07万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 162.40万元，其中：

    （一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

 （二）商品和服务支出 161.85万元。主要包括：其中：办公费25.84万元、印刷费1.57万元、水费0.48万元、电费3.5万元、差旅费8.17万元、因公出国（境）费用52.07万元、维修（护）费23.82万元、公务接待费7.27万元、专用燃料费2.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出34.13万元；

（三）资本性支出 0.55万元。主要包括：办公设备购0.55万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 72.30万元，支出决算 62.34万元，完成预算的 86.22%。其中：因公出国（境）费全年预算 59.50万元，支出决算 52.07万元，完成预算的 87.52%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 9.80万元，支出决算 7.27万元，完成预算的 74.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 72.30万元，支出决算 62.34万元，与预算差异原因本年度呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访以及外事接待任务增多导致。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度财政拨款“三公”经费支出 62.34万元。因公出国（境）费支出 52.07万元，占 83.53%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 4.81%；公务接待费支出 7.27万元，占 11.65%。其中：

1.  因公出国（境）费支出 52.07万元，全年出国（境）团

9 个，累计42 人次。与上年决算相比，增加 19.76万元，增长 61.18%，变动原因：本年按照工作安排增加了南美洲出访次数，导致因公出国（境）费较上年有所增加。

2.  公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位无此业务。

   （2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加 0.04万元，增长 1.21%，变动原因：本年度公车维修费较上年有所增加导致。

    3.公务接待费支出 7.27万元。其中：国内公务接待支出 7.27万元，接待11 批次，173 人次，开支内容：接待外宾以及港澳台人士；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 4.91万元，增长 208.37%，变动原因：本年度，来我国出访的外国人士有所增加，导致我办公务接待费用较上年增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元。

       十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度公用经费支出决算 52.62万元，与上年决算相比，减少 -202.38万元，下降 -79.37%，变动原因：按照决算要求，将项目支出转到经费支出中导致此款项增加。其中，机关运行经费支出决算 52.62万元。比上年决算相比，减少 -202.38万元，下降 -79.37%，变动原因：按照决算要求，将项目支出转到经费支出中导致此款项增加。

     十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度政府采购支出总额 11.11万元，其中：政府采购货物支出 7.11万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.99万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.94万元，占政府采购支出总额的89.47%，其中：授予小微企业合同金额  9.42万元，占政府采购支出总额的89.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.22%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金152.63万元，占一般公共预算项目支出总额的93.98%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

 组织对“2024年电子护照工程维护费项目”、“2024年船队维护费项目”、“2024年外事接待经费”、“2024年外事出访经费”、“2024年业务费项目”、“因公出国管理系统升级改造及网络迁移经费”、“市外事办公室因公出国经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出152.63万元，政府性基金支出0万元。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

 1.2024年电子护照工程维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.49分。全年预算数为37万元，执行数为35.11万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况：完成整个电子护照工程的维护工作以及平台软件及所需设备的采购。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。。下一步改进措施：严格控制项目支出，保证资金合理使用，发挥资金最大使用效益的同时保证电子护照平台软件日常维护，保障科室正常运转，随着疫情结束将有序恢复电子护照科相关工作，继续根据业务需求配置资金。

 

    2.2024年船队维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.6分。全年预算数为30万元，执行数为21.61万元，完成预算的72.03%。项目绩效目标完成情况：完成对本办3只船舶的定期维修保养以及船员差旅费用报销等工作。发现的主要问题及原因：年底因一体化支付系统问题，船舶维修资金支付按计划有所延后。下一步改进措施：完善项目经费使用情况。

3.2024年外事接待经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.68分。全年预算数为10万元，执行数为9.12万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：按照计划，我办2024年用于外事接待的经费共计10万元。发现的主要问题及原因:我办在保障各项工作按时完成的情况下，减少了相应的费用支出，从而节约了财政开支。下一步改进措施：严格控制项目支出，保证资金合理使用，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范等方面进行监控。严格控制项目支出，保证资金合理使用，发挥资金最大使用效益的同时保证外事任务顺利有序完成。

4.2024年外事出访经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划，我办2024年用于外事出访经费共计30万元。很好的完成了本年度出访任务。发现的主要问题及原因:我办在保障出访工作按时完成的情况下，减少了相应的费用支出，从而节约了财政开支。下一步改进措施：保证资金合理使用，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范等方面进行监控。发挥资金最大使用效益的同时保证外事出访任务顺利有序完成，随着疫情结束近年来我单位外事业务逐年恢复正常，我们将根据业务需求继续合理配置资金。

5.因公出国管理系统升级改造及网络迁移经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34.13万元，执行数为34.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照我办2024年工作计划，办定期完成对密码设备进行更换，保证政务内网安全稳定运行，已促进外事工作顺利进行。发现的主要问题及原因：资金支付按计划有所延后。下一步改进措施：完善项目经费使用情况。

6.    市外事办公室因公出国经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.44分。全年预算数为29万元，执行数为21.57万元，完成预算的74.38%。项目绩效目标完成情况：按照我办2024工作计划，市外事顺利完成与俄蒙建立友城、经贸、人文、跨境旅游等领域合作事宜。发现的主要问题及原因：在完成各项工作任务的前提下，缩减非必要经费开支资金，节约了部分财政资金，但也存在支付按计划有所延后问题。下一步改进措施：严格控制项目支出，保证资金合理使用，发挥资金最大使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

    以“因公出国管理系统升级改造及网络迁移经费”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。以下为因公出国管理系统升级改造及网络迁移经费项目绩效自评报告。

2024年度因公出国管理系统升级改造及网络迁移经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

因公出国管理系统升级改造及网络迁移经费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：我办依据《关于全国因公电子护照专网向国家电子政务外网迁移的通知》完成全国因公电子护照专网向国家电子政务外网迁移工作，截止到2024年底迁移工作完成。

年度绩效目标完成情况： 截止2024年12月31日，我办2024年因公出国管理系统升级改造及网络迁移经费预算资金34.13万元，全年完成预算支出34.13万元，预算执行率100%。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发【2018】34 号文件，以及内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区项目财政支出绩效评价管理办法》的通知，内政办发【2021】5号文件要求，为了加强本办绩效评价管理机制，提高项目资金的使用效益，按照我办2024年工作计划，办定期对密码设备进行更换，保证政务内网安全稳定运行，已促进外事工作顺利进行。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额34.13万元，其中：财政拨款34.13万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数34.13万元，其中：财政拨款34.13万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数34.13万元、执行率为100%，其中：财政拨款34.13万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目资金主要用于满足因公出国管理系统升级改造及网络迁移，保证网络安全稳定运行，已促进外事工作顺利进行。我办在完成各项工作任务的前提下。财政拨款年初预算资金为34.13万元，截止至2024年12月31日，共执行金额34.13万元，执行率100%。

（四）项目资金管理情况。

本单位在实施项目的同时着重对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范等方面进行监控。严格控制项目支出，保证资金合理使用，发挥资金最大使用效益。本项目资金主要用于用于满足因公出国管理系统升级改造及网络迁移，保证网络安全稳定运行，已促进外事工作顺利进行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）因公出国管理系统升级改造及网络迁移数量，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

（2）完成项目年度建设指标(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）项目验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

（2）电子护照业务正常运行率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）全年(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）按项目计划有序施工(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）因公出国管理系统升级改造及网络迁移成本，目标值34.1320，完成值34.132，分值5，得分5。

（2）运行成本(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高出国管理系统服务率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）持续提升出国管理服务水平，目标值持续提升，完成值0，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）全体工作人员满意(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我办在后续的项目实施工作中，应继续着重对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行重点监控。了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范等方面进行监控。严格控制项目支出，保证资金合理使用，发挥资金最大使用效益的同时保证外事任务顺利有序完成，随着疫情结束将有序恢复外事业务相关工作，继续根据业务需求配置资金。

（二）措施及办法。

我办将严格执行预算绩效管理的各项规章、制度。建立了《呼伦贝尔市外事办公室预算绩效管理落实方案》与《呼伦贝尔市外事办公室预算绩效管理实施细则》，完善了呼伦贝尔市外事办公室绩效指标体系。今后根据实际工作需要，不断建立健全制度体系、指标体系，对所有申报项目实行绩效管理。

另，我单位无重点项目。

 

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：杨鑫           联系电话：0470-8115838- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。